通知公告
鄂州市博物馆2021年部门预算公开说明
鄂州市博物馆2021年部门预算公开说明
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市博物馆2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 鄂州市博物馆2021年部门工作计划
第四部分 鄂州市博物馆2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算按支出功能分类科目情况说明
三、部门预算按支出经济分类科目情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
第五部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
文物保管、收藏、研究和展示，以及社科类普及传统文化教育；地上和地下文物保护、考古勘探发掘等。文物复原复制研究。
（二）机构设置情况及部门决算单位组成：办公室、安保部、技保部、科研部、文管所、考古所、直管所（含贺龙军部旧址纪念馆）、复制所、藏品保管部、社教服务中心、陈列部、文博产业部等12个部门。
（三）部门人员构成：鄂州市博物馆编制人数29人，均为公益一类事业编制，其中：全额拨款事业编制28人，自收自支事业编制1人。2020年部门预算在职人员23人，其中：全额拨款在职人员22人，自收自支在职人员1人。离退休人员19人，其中离休1人，退休18人。
第二部分 鄂州市博物馆2021年部门预算表（见附表）
第三部分 鄂州市博物馆2021年主要工作目标及主要任务
1.争创国家一级博物馆。加强学术研究，重点针对馆藏文物保护和修复、展陈和宣教等课题进行研究，并出成果；确保有4篇成果在省级刊物发表或参加省级专业学术研讨会交流。增加展陈面积，策划制作体现本馆收藏和文化特色的主题陈列。
2.落实全馆安全管理和疫控防护工作，全年组织开展安全生产隐患排查不少于48次，安防、消防、疫控等培训和应急演练活动不少于6次；常态化开展场馆、空调等区域和设施设备消毒灭菌工作，增设测温仪，足量储备防疫物资，确保馆藏文物和直管文保单位安全，确保观众游客和干部职工生命健康安全。
3.依法配合做好市内重大建设项目工地的文物调查和考古勘探发掘工作。协助省考古所完成鄂州机场160万元考古勘探经费催收工作。收回机场、燕矶安置小区及重载车道、S203省道、燕矶再生水厂尾水管等项目的文物保护工作尾款（120万元）。签订机场高速道路项目合同，完成调查勘探和考古发掘工作。完成临空经济区工业园文物调查和勘探和评估工作。联系临空经济区八条道路的文物勘探发掘工作。完成部份融创（原体育中心储备地块）工程的发掘工作。
4.完成《吴王城遗址保护规划方案》的编制完善工作，通过省文物局、国家文物局评审。推进文物保护单位“一处一策”工作。完成3处国家级、30处市级文物保护单位的标志牌设置和相关保护范围、建设控制地带划定工作。
5.馆藏六朝青瓷器搬迁至地下库房并作清理、定位、方位信息录入，完成所有文物清理登记。完成馆藏漆木器、丝织品保护修复项目，接回修复文物。实施古籍善本保护修复工作。面向社会进行文物征集。
6.做好免费开放工作，严格落实疫情防控期间预约开放的各项工作制度，确保开放安全。利用“智慧博物馆”网络平台开展免费开放、陈列展示、社会教育和文创产品推广等宣传。
9.拓宽销售渠道，更换精雕机模具，开发具有本地历史文化元素且价格亲民的文创产品，完成100万元销售任务。
10.创新开展基层党建、文明创建、综治普法等各类创先争优工作。迎接省级文明单位、省级社科普及教育基地、省一级档案管理达标单位、国家卫生城市等复查工作。
11.完成对口吴都社区、驻地西山社区相关联防联建任务。
12.完成上级交办地各项工作任务。
第四部分 鄂州市博物馆收支预算总体安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）2021年部门预算总收入1747.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1467.35万元，纳入预算管理的各项收入0万元，纳入预算管理的政府性基金0万元，上年专项结转0万元，上级补助收入280万元；比2020年预算增加232.4万元，主要原因：上级补助收入及一般公共预算财政拨款收入中的其他拨款收入增加。 涉及到的项目为文物保护及考古非税收入。
（二）2021年部门预算总支出1747.35万元。其中：基本支出328.35万元，项目支出1419万元。比2020年预算增加 232.4万元，主要原因：上级补助收入及一般公共预算财政拨款收入中的其他拨款收入增加。 涉及到的项目为文物保护及考古非税收入。
二、部门预算按支出功能分类科目情况说明
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。
三、部门预算按支出经济分类科目情况说明
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算1467.35万元，其中：当年预算 1467.35万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出 328.35万元。其中：
1.人员经费281.21万元，主要用于人员工资及奖励工资、社保、医疗、住房公积金等。
2.公用经费47.14万元，包括： 一般公用支出，工会经费、福利费及其他福利费、其他交通费用等，主要用于商品和服务支出、办公设备购置等。
（二）项目支出1419万元。主要安排为：文物保护、博物馆免费运行、三国吴楚文化研究、考古等项目。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，为公务接待费。较上年度减少7万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，去年与今年均无此预算。
（二）公务接待费预算1万元，对比2020年增加1万元，主要原因是疫后重振恢复正常的工作以及鄂州市美术馆挂牌成立。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，对比2020年减少8万元。主要原因是事业单位公车改革，我单位的2台公务车系非编业务用车，财政减少了我单位的公车运行维护预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2021年政府性基金预算支出0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年机关运行经费241.57万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他福利费、其他交通费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计121万元。包括：
1.货物类3万元。
2.服务类118万元。其中：物业管理服务费38万元；保安服务费80万元。
3.工程类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
1、单位房屋情况：博物馆业务及办公用房21030.7平方米，原西山坡房屋调剂给鄂州市群艺馆使用。
2、车辆情况：共有2台公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，设置有数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。涉及一般公共预算当年财政拨款1139万元。
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指当地财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、工资福利性支出：指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
3、对个人和家庭补助支出：指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
4、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指当地财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、工资福利性支出：指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
3、对个人和家庭补助支出：指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
4、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
附件：
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