第一部分 鄂州市博物馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市博物馆2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市博物馆2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 鄂州市博物馆概况

一、部门主要职能

文物保管、收藏、研究和展示，以及社科类普及传统文化教育；地上和地下文物保护、考古勘探发掘等。文物复原复制研究。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

办公室、安保部、技保部、科研部、文管所、考古所、直管所（含贺龙军部旧址纪念馆）、复制所、藏品保管部、社教服务中心、陈列部、文博产业部等12个部门。

三、部门人员构成

鄂州市博物馆编制人数29人，均为公益一类事业编制，其中：全额拨款事业编制28人，自收自支事业编制1人。2020年部门预算在职人员23人，其中：全额拨款在职人员22人，自收自支在职人员1人。离退休人员19人，其中离休1人，退休18人。

 

 

 

 

 

第二部分 鄂州市博物馆2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021年部门决算总收入2782.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1972.90万元，占收入的70.90%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占收入17.97%；其他收入5万元，占收入的0.18%；上年结转304.74万元，占收入的10.95%。

（二）2021年部门决算总支出2580.95万元。其中：基本支出365.72万元，占支出的14.17%。项目支出2215.23万元，占支出的85.83%。

按照支出功能分类科目：文化展示及纪念机构303.76万元；其他文化和旅游支出5万元；文物保护156.90万元；博物馆1513.50万元；事业单位离退休15.7万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.09万元；其他就业补助支出0.50万元；事业单位医疗16.91万元；能源节约利用7万元；博物馆新馆建设项目500万元； 住房公积金22.61万元；其他支出9.98万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算总收入2782.63万元，2020年部门决算总收入2433.35万元。比上年决算增加349.28万元，上升14.35%，主要原因是2021年博物馆下增设美术馆，美术馆增加了运行经费、藏品收集经费及人员经费。

2021年部门决算总支出2580.95万元，2020年部门决算总支出2128.62万元。比上年决算增加452.33万元，增长24.25%，主要原因是使用上年度结转结余资金支付项目尾款；增加了美术馆运行经费、藏品收集经费及人员经费。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年财政拨款收入总决算2472.90万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1972.90万元政府性基金预算500万元。支出总决算2472.90万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出1972.90万元，政府性基金预算支出500万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021年一般公共决算支出1972.90万元，2020年一般公共决算支出1699.85万元，比上年增加273.05万元，上升16.06%。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（类）：2021年一般公共预算支出预算数为303.77万元，主要用于美术馆的免费运行，此项目2020年的支出是0万元，增加了303.77万元，增加的原因主要是该项目属于新增项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（类）：2021年一般公共预算支出预算数为5万元，主要用于文化产业的发展，此项目2020年的支出是0万元，增加了5万元，增加的原因主要是该项目属于新增项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（类）：2021年一般公共预算支出预算数为59.31万元，主要用于支付可移动文物及不可移动文物的保护，此项支出2020年的支出是46.49万元，增加了12.82万元，增加的原因主要是市级文物保护资金增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（类）：2021年一般公共预算支出预算数为1513.51万元，主要用于考古发掘、博物馆运行及人员相关等的支出。此项支出2020年的支出是1563.30万元，减少了49.79万元。费用减少的原因主要是考古、免费运行等项目的费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（类）：2021年一般公共预算支出预算数为15.7万元，主要用于支付离退休人员的工资等，2020年该项目的支付为0万元，减少了15.7万元，原因是该项目2020年列入在文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（类）核算。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算365.72万元，占决算总额的14.17%。其中：

(一)人员经费329.99万元。

工资福利支出313.35万元。其中，基本工资59.42万元、津贴补贴16.00万元、奖金60.00万元、绩效工资38.93、伙食补助费5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元、职业年金缴费22.66万元、职工基本医疗保险缴费14.64万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金45.46万元、医疗费0.12万元、其他工资福利支出3.43万元。

对个人和家庭的补助16.64万元。其中，离休费14.47万元、退休费1.23万元、抚恤金0.94万元。

（二）公用经费35.73万元。其中，办公费2.67万元、手续费0.005万元、水费0.83万元、电费15.67万元、邮电费2.06万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.76万元、维修(护)费0.23万元、租赁费0.19万元、公务接待费0.17万元、劳务费1.2万元、业务委托2.2万元、工会经费4.99万元、福利费3.74万元、其他商品和服务支出0.84万元。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出35.73万元，与年初预算数一致。

七、国有资产占用情况说明

（主要说明部门及单位房屋、车辆、专用设备情况）

国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，考古业务用车1辆，流动博物馆车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个为鄂州市博物馆免费运行530万元，占一般公共预算项目支出总额的26.86％。从评价情况来看，该项目的资金已经全部执行完毕。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为530万元，执行数为530万元，完成预算100％。产出指标：一是数量指标，1“吴都古韵”文博小课堂50场；2、传统节假日活动15场；3、寒暑假志愿者培训课程2场；4、外展交流、进校园社教活动20场；5、完成鄂州市博物馆智慧安全用电“电气火灾监控系统”项目1项；6、五.一八国际博物馆日活动1场；7、巡展8场；8、志愿者表彰大会1场；9、博物馆参观人次10万人次；10、固定展览展示项目数量5个；11、临时展示4个；12、固定展览展示持续时间全年；13、临时展示时间6-12月份。二是质量指标，1、亮化设施设备维护保养占比率100%；2、外展交流、进校园、进社区、进军营、进机关、进企业、进农村社教活动民众参与率100%；3、文博小课堂每周课堂民众参与率100%；4、展览观众投诉率0.05%。三是成本指标，预算执行率100%。效益指标：1、经济效益指标，促进当地经济发展；2、社会效益指标，让群众了解我市的文化底蕴；3、生态效益指标，优化周边居民生活环境；4、可持续影响指标，吸引民众关注中华文化并促进民众了解中华历史。满意度指标：观众对巡展活动的体验满意度100%；观众对志愿者解说的满意程度100%。

发现的问题：采购过程中，审批程序繁琐。原因：已纳入年初预算的项目，需要再次开会通过并审批。

下一步改进措施：建议年初已编制预算的项目，执行过程中简化审批程序。